Услуга по оптимизации налогообложения

Оптимизация налогообложения проводится с целью снижения налоговой нагрузки на предприятие, а также для минимизации штрафов и пени. «Бизнес Гарант» оказывает услуги по оптимизации налогов без использования «серых методов», только законными способами, путем пересмотра структуры налогов и разработки налоговой политики вашего предприятия.

Способы оптимизации налогообложения

Есть несколько способов оптимизации налогов:

1. Оформление группы компаний

В некоторых случаях открытие дополнительной компании может помочь сэкономить на налоговых отчислениях. Это возможно, так как разделение доходов на несколько компаний поможет избежать превышения лимита доходов на упрощенной системе налогообложения. Также можно иметь ООО на общей системе, но с минимальными оборотами, от которой можно будет выставлять привередливым клиентам документы с НДС. Использование нескольких компаний поможет соблюсти необходимую величину доли определенных доходов, которая дает право на использование льготных налоговых ставок. Мы можем помочь правильно проработать структуру вашей деятельности, а также обосновать дробление бизнеса для максимальной экономии.

2. Правильный выбор правовой формы вашего бизнеса

У разных правовых форм разная налоговая нагрузка, так как все зависит от особенностей ведения бизнеса. Так, ИП может без налогов как пополнять счет, так и снимать свободные деньги. Учредитель ООО может передать деньги фирме без налогов, но только если его доля в уставном капитале больше 50%, либо в счет увеличения чистых активов. Снимать же прибыль учредитель может только в виде дивидендов с уплатой НДФЛ. Но важно помнить, что если вы занимаетесь бизнесом не в одиночку, зарегистрировать ИП на несколько человек юридически невозможно. Кроме того, в отличии от ООО, у ИП могут возникнуть проблемы с получением определенных лицензий.

3. Оптимальная система налогообложения

Платить налоги можно несколькими способами: по ОСНО, ЕНВД, УСН или патенту. Для каждого предпринимателя наиболее выгодной будет своя система. Например, по ЕНВД можно платить налог без привязки к реальным продажам. Для кого-то это может стать выгодным решением, для других же угрозой для бизнеса. При выборе УСН важно верно определиться с объектом. Если расходов будет немного, или вы знаете, что наверняка возникнут сложности с оформлением документов, лучше выбрать «доходы». Если все расходы понятны и задокументированы, выбор падет на «доходы минус расходы». Также некоторые налоговые режимы можно довольно эффективно совмещать. Мы знаем, как это сделать, и готовы вам помочь.

4. Использование разных типов оформления трудовых отношений с сотрудниками

Правильное оформление трудовых отношений тоже является инструментом оптимизации налогов. Например, бывают случаи, когда работника стоит оформить по договору ГПХ. Но это только в той ситуации, когда можно четко определить объем выполняемой им работы. Эффективнее всего это работает с сезонным или проектным персоналом, ведь иногда трудовой договор с директором и вовсе можно не заключать. Мы можем оказать вам помощь с правильным подбором варианта оформления и соответствующими документами.

5. Эффективная система оплаты труда

Существуют выплаты персоналу, с которых вам не придется платить НДФЛ и страховые взносы. Мы готовы вам рассказать о них более подробно и показать, как можно использовать систему налоговых вычетов с максимальной экономией.

6. Налоговые льготы

Нашим законодательством предусматривается определенный ряд налоговых льгот для бизнеса (например, налоговые каникулы). Мы можем помочь вам их получить и правильно ими воспользоваться.

7. Планирование платежей

Грамотное планирование поступлений и платежей позволит существенно сэкономить на налогах, используя специальные налоговые режимы. Так, перенос платежа всего на день может существенно повлиять на сумму налога за квартал.

8. Оптимизация расходов

Для определенных расходов законодательство предусматривает альтернативные способы учета. Зачастую у организаций есть специальный резерв расходов, который не используется для уменьшения налоговых выплат. Например, ваш личный автомобиль является хорошим средством для сокращения налогов. Мы готовы проанализировать ваш учет и подсказать, какими вариантами налоговой экономии вы можете воспользоваться.

9. Оптимальные формы договоров

От формы договора зависят налоговые последствия. К примеру, ваш бизнес заключается в покупке товара для его реализации. В данном случае лучше всего будет заключить посреднический/агентский договор, так как в доход попадёт только заработанная на сделке сумма. Альтернативой может послужить договор купли-продажи. Но стоит помнить, что, заключив его, в доход придется включать всю сумму, полученную от покупателя.

10. Убытки как метод экономии

При правильном указании ваших убытков в декларациях и КУДИР, они могут стать выгодных активом, так как их можно вычитать при расчете налогов в будущем. Мы готовы более подробно объяснить вам данный процесс и помочь с оформлением соответствующих документов.

11. Оптимизация НДС с лояльными партнерами и возможностью изменения предмета договора в будущем

Важно помнить, что формулировка договора может значительно повлиять на расчет налогов. Например, если в договоре за счет скидки уменьшить цену уже отгруженного товара, НДС уменьшится.

12. Оптимизация НДС с нелояльными партнерами и без изменения предмета договора

Использовать свое право на вычет НДС можно в наиболее выгодном для вас квартале. К примеру, в том, где объем вашей выручки будет наибольшим.

13. Оптимизация НДС в транспортных компаниях, когда подрядчики не являются плательщиками НДС

Если подрядчик не платит НДС и не дает счет-фактуру, лучше сформулировать договор так, чтобы доля необлагаемой НДС оплаты была как можно меньше. Для этого можно заключить договор оказания услуг с элементами посреднического договора. Так вы будете платить только минимальное вознаграждение без НДС и возмещать затраты подрядчика, при этом не теряя право на налоговый вычет.

14. Оптимизация НДС в торговых сетях, в которых покупатели не являются плательщиками НДС

В данной ситуации уменьшить налоговые выплаты может договор комиссии, так как при его составлении магазин автоматически переходит в форму комиссионера, иными словами, он будет предоставлять свои торговые площади для реализации товаров отдельными крупными поставщиками. Выручка магазина будет состоять из комиссионных вознаграждений, и только с них и придется платить НДС.

15. Оптимизация НДС в компаниях, которые оказывают услуги аутсорсинга и аутстаффинга, у которых нет входящего НДС, а большая часть расходов является заработной платой сотрудников

Использование общей системы налогообложения в данном случае невыгодно. Стоит рассмотреть возможность перехода на специальный налоговый режим, но для этого необходимо будет разбить организацию на несколько юридических лиц.

16. Оптимизация НДС в компаниях, которые приобретают товар в фирмах, не являющихся плательщиками НДС

В данном случае объем налоговых вычетов по НДС будет минимальным, а это значит, что вся полученная вами выручка непременно попадет под налогообложение. Если размер вашей выручки не превышает 2 миллионов рублей за 3 последовательных месяца, есть возможность освободиться от уплаты НДС, с чем мы и готовы вам помочь.

17. Контроль удельного веса вычетов

Высокая доля налоговых вычетов может привести к началу налоговой проверки. По этой причине очень важно выделить для вашего бизнеса их оптимальную долю, которая позволит уменьшить налоги, не привлекая при этом внимание контролеров. Единой и оптимальной доли вычетов не существует, так как она для каждого региона и бизнеса своя. Поэтому мы хотим предложить рассчитать ее для вас, принимая во внимания все особенности вашей деятельности.

Оптимизация зарплатных налогов

Чтобы минимизировать финансовую нагрузку на бизнес, некоторые организации используют схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов. Одна из таких схем подразумевает использование льгот, налоговых послаблений, действующих в конкретном регионе.

Также, можно вывести весь непрофильный персонал из компании, использую аутсорсинговую компанию.
Еще один вариант – это аутстаффинг (привлечение сотрудника через специальную фирму).

И наконец, заключение вместо трудового договора, договора с ИП.
Эта схема признается знакомой в двух случаях:

1. ИП получается деньги не только от вашей компании;
2. Помимо ИП в вашей компании есть штатные сотрудники.

• Создание коммерческой организации – первый этап,
• Вторым этапов выбирают наиболее выгодный налоговый режим, изучаются специальные налоговые льготы и налоговые кредиты, предоставляемые местным законодательством;
• Третий этап — выбор оптимальной для конкретных целей деятельности организационно-правовой формы юридического лица или формы предпринимательства без образования юридического лица;
• Четвертый этап — анализ и максимально правильное использование всех предоставленных налоговым законодательством преимуществ и льгот по каждому из налогов при осуществлении текущей предпринимательской деятельности;;
• Пятый этап — анализ всех возможных форм сделок, которые будут осуществляться в коммерческой деятельности, с точки зрения минимизации налогов;
• Шестой этап — решение вопроса о надлежащем размещении активов и прибыли организации с целью получения дохода от инвестиций.

Мы поможем оптимизировать налоги таким образом, чтобы снизить выплаты и косвенные затраты, связанные с налогообложениями и другими платежами. Наши специалисты действуют в рамках закона, поэтому налоговый орган не сможет оспорить вашу правовую позицию. Бизнес-Гарант предлагает вам оптимизировать и снизить налоговую нагрузку легальными методами, что поможет сделать работу предприятия более рентабельной.